A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Számlázás
#1
Szia Klári!

Nagyon köszönöm a segítséget! Csodás szép estét kívánok sok mosollyal Smile Smile Smile 

Üdv: Pannis
Válasz idézéssel
#2
Szia Pannis!
1., Önálló számla (jól tdod)
2., Nem kell ráírni "folyamatos"
3., A részszámla simán számlaként megy fel, majd a végszámlánál tünteted fel, hogy volt már rész. Az onlinének tök mindegy, hogy még lesz.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#3
Sziasztok!

Kérnék szépen egy kis segítséget Tőletek újra, ha lehet! E.v. építőipari szolgáltatás 50%-os készültségét elérte, ezért részszámlát (kézi számla) állított ki teljesítési igazolási jkv alapján (tehát nem előleg), amelyet az online adatközlő rendszerben rögzíteni kell. Tudomásom szerint ezt önálló számlaként (Áfa tv. 57.§)  kell kezelni, valós teljesítésű, ezért a teljesítési ideje a teljesítési igazolási jegyzőkönyv kiállításának és a munka átvételének napja. 

A számlán rajta kell legyen, hogy "folyamatos teljesítésű"? Bár a számla kötelező adattartalmában ezt nem találtam, de lehet hogy nem néztem mindenhol.

Az online adatközlő rendszerben hogyan kell jelölnöm, hogy ez egy részszámla? Kell jelölnöm egyáltalán? Ott részszámla opciót nem leltem, csak normál (vagy egyszerűsített, vagy gyűjtő) számla, vagy előleg jellegű alternatíva van, de ez nem előleg. 

Aki tudja nem avatna be abba, hogy az online számla rendszerben a számla adatainál a nem kötelezően kitöltendő "adatmező azonosító", "adatmező leírás" és "adatmező értéke" milyen eshetőségekre szolgál?

Nagyon köszönöm a segítséget, ha kapok!

Legyen gyönyörű napotok!

Üdv: Pannis
Válasz idézéssel
#4
Kedves Könyvelés72 és kedves Klári, köszönöm szépen a segítséget.
Válasz idézéssel
#5
Szia!
Szerencsére csak a befogadott számlákat kell jelenteni az M lapon! (beleőszülnénk ha még azt is) A kibocsátottatt a kibocsátáskor már jelentetted.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#6
Szia!
Számlánként kell figyelni, de az áfa bevallásban csak a bejövő számlákat jelented.
Válasz idézéssel
#7
Üdv Mindenkinek!
Kérhetnék egy kis segítséget? E. vállalkozó folyamatos telj. számláz egyik partnerének. ugyanazon hónapban kiállított 3 db számlát, amelyek áfa összege egyenként nem, de összesen elérik a 100 ezer ft-os határt. Konkrétan fel kell-e ezeket a számlákat tüntetni a 1865M lapon, vagy sem. A számlák kelte és teljesítései ideje is 08. havi. Vagy csak akkor kellene,  ha befogadott számlák lennének?
Köszi szépen!

Konkrétan
Válasz idézéssel
#8
Kedves Placebo, köszönöm szépen.
Válasz idézéssel
#9
Hello!
Az a bejegyzés erre vonatkozott ha ez van:
A 2018. június 30-át követő adómegállapítási időszakban csak akkor tüntethető fel a 1865M-01 és 1865M-01-K értékesítési lapokon adat, ha a számlakibocsátás dátuma korábbi, mint 2018. július 1., és ezen, korábbi kibocsátási dátumú számla teljesítési dátuma vagy az adó megállapításának napja a vonatkozási (2018. június 30. utáni) időszakra esik.



de nálad ez nem áll fent igy nem kell a M lapon szerepeltettni a kimenőszámlát
Válasz idézéssel
#10
Kedves Placebo, ez biztos? Mert egy 07-31-i bejegyzést úgy értelmeztem, hogy online jelentenem kell és a 1865M lapon is fel kell tüntetni."Hello! Tehát a teljesités napja amikor a bevételt megszerzi julius.Számla kiállitóként ha papír lapon számláz 5 napon belül kell az online felületen jelenteni a 1865M lapon is kell."

Köszönöm a türelmedet! Heart 

Üdv: Pannis
Válasz idézéssel
#11
Hello!
Na a papír számlát 5 napon belül jelenteni kell az online felületen ezt a 1865M lapon nem szerepelteted csak az áfa bevallásban.
Válasz idézéssel
#12
Hát újra sziasztok! Smile 

Próbáltam egy kimenő számla teljesítési időpontját módosítani az online számla rendszerben, de módosító okirat számához ragaszkodnak. Az eredeti számla számát abban a panelben nem fogadja el. Előre nem lehetett tudni, mikor fizetik ki (teljesítés ideje) a számlát 30 napos határidőn belül,ezért megadtam a folyamatos teljesítésű számlán lévő teljesítési időt, ami ugyanaz, mint a fizetési határidő, de nem ugyanaz, mint a banki jóváírás kelte. Mind a két dátum (a szla online közölt telj. ideje és a jóváírás kelte) júliusi. Mivel a kézi számla minden adata jó, miért kellene módosító okiratot csinálni? Módosító okirat száma nélkül nem engedi a módosítást. Nem hiszem, hogy szerencsés lenne ha az online közölt teljesítési idő és a 1865M lapon lévő teljesítési idő eltérne ugyanannál a számlánál. Már arra gondoltam, elrontom a bevallás mellékletében a teljesítés idejét, de kell legyen valami jobb ötlet ettől. Ti mit tennétek?


Köszönöm, ha segítetek! 

Üdv: Pannis
Válasz idézéssel
#13
Kedves Placebo! Te egy csodálatos Angyal vagy, nagyon köszönöm.

Szép estét!

Pannis
Válasz idézéssel
#14
Hello!
Ja ezt jól elolvastam,ha ugyanarra a napra esik akkor a telj.dátuma az utolsó nap lesz de ez jó lesz a pénzügyi teljesités napjának mert
a fizetendő adót legkésőbb az ellenérték megfizetésekor állapíthatja meg

elöbb is megállapithatod és nem kell javitgatni
Válasz idézéssel
#15
Kedves Placebo!

Köszi a gyors választ. Sajna elírtam, elnézést, de az infó így is hasznos, mert nem tudtam. Pénzforgalmi teljesítésnél arra gondoltam, hogy pénzforgalmi szemléletmódú (egyszeres könyvvitel). Nem pénzforgalmi elszámolású. Ez esetben, hogy néz ki a dolog?
Válasz idézéssel
#16
Hello!
Ha a számlán rajta van hogy pénzforgalmi elszámolás akkor az áfa telj.ideje a fizetési határidő függetlenül attól hogy időszaki elszámolásról van szó vagyis a pénzforgalmi elszámolás "erösebb" mint az idösz.elszámol-ás nem az időszak utolsó napja hanem a fizetési határídő telsz az áfa telj.napja.
Válasz idézéssel
#17
Sziasztok!

Szerintetek az online számla adatközlésnél átutalásos számla esetében (pénzforgalmi teljesítés) jó, ha beírom a számlán lévő  (folyamatos) teljesítés dátumát, ami ugyanaz, mint a fizetési határidő, a aztán amikor látom a banki kivonaton a jóváírás dátumát, akkor utólag korrigálom az online számla rendszerében a teljesítés dátumát? Blush Hogy lehet ezt egyszerűbben megoldani 30 napos fizetési határidőnél? Van esetleg jobb ötlete valakinek?

Légyszi segítsetek, köszönöm szépen!

Üdv: Pannis
Válasz idézéssel
#18
Kedves Klári !

Köszönöm a segítségedet.
Szép estét!

Konkrétan
Válasz idézéssel
#19
Szia!
1., Alkalmazott adó mértéké használd.
2., Igen a pénzügyi teljesítés napja, kivéve ha a számlán szereplő telj. nap +45 nap már eltelt, mert akko ez a telj.+45 az
igazi.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#20
Sziasztok!
Az online számla adatrögzítésnél a Számla tételeken belül az "Adómérték*" alatt mit jelöljek, ha egyéni vállalkozó 27%-os áfásan számláz, és a költségszámlákból levonja a 27%-os áfát? "Áthárított adót tartalmazó különbözet szerinti adózás", vagy "Alkalmazott adó mértéke"-t? Huh

A másik kérdésem:
1865M -01 lapon a teljesítés dátuma e.v.-nél az ugye a banki kivonaton szereplő bevétel jóváírás dátuma kell legyen?

Nagyon köszi, ha segítetek.


Konkrétan
Válasz idézéssel
#21
Hááááááát ........ilyenre sikerült.
Sose kérdezik meg azokat akiknek használni kell.

Üdv
Katla
Válasz idézéssel
#22
Böngészgettem kicsit ebben az online számla rendszerben, mivel most már a havi áfá-soknak látom, hogy én mit fogok bevallani tételesen, gondoltam ahol kevés számla van rákukkantok mi újság a "bejövő számlák" oldalán. Hát teljesen egyezik, látok minden számlát felrögzítve a partner álltal, amit én is be fogok vallani adatszolgáltatásra. Viszont feltünt, ha belemegyek az adott számlába lehetőséget ad technikai érvénytelenítésre. Szerintetek jól van ez így, hogy én akinek kiállítottak egy számlát technikailag érvényteleníthetem a partner számláját?? /nem mentem rá, ezt azért nem próbáltam ki, de nekem kicsit "érdekes", hogy ebben a piszok nagy védelemben, hogy 2x kell bejelentkezni ilyen lehetőséget felkínál a rendszer/.
Mondjuk ez az online számla rendszer is ezer sebből vérzik, nem egyszerű a kezelése, a képernyő kép is nagyon egyszínű, semmi segítséget nem lehet kérni úgy mint a nyomtatványkitöltőben, bizonyos böngészőkkel lehet csak használni,...…. sorolhatnám. Szóval aki/akik ezt fejlesztették egyáltalán NEM ÜGYFÉLBARÁT rendszert sikerült kiépíteni. Arról nem beszélve, hogy a számla nettó értékét legalább 3x az áfa értékét ha jól számolom 6x kell beírni, ha csak egy számlát rögzítünk, időben is sok idő. Én sokkal-sokkal jobb rendszert vártam, hiszen volt idő felkészülni mert legalább 2 éve riogattak már ezzel a rendszerrel.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#23
Kedves Placebo! 

Már nem hittem, de reméltem, hogy valaki van még itt ilyen későn és megszán. Nagyon szépen köszönöm a segítséget Heart .
Legyen csodás estéd és holnapi szép napod!


Üdv: Pannis
Válasz idézéssel
#24
Hello!
Tehát a teljesités napja amikor a bevételt megszerzi julius.Számla kiállitóként ha papír lapon számláz 5 napon belül kell az online felületen jelenteni a 1865M lapon is kell.

Termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás
2018. július 1-től a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalanynak az adatszolgáltatási kötelezettségét a 100 000 forintos értékhatár elérése/meghaladása esetén az állami adó- és vámhatóság által erre a célra biztosított elektronikus felületen [size=undefined][176][/size] kell teljesítenie. Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítására szolgáló adatok igénylését követően használható. Az azonosító adatokat az adóalany vagy annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja igényli.
 
A 2018. június 30-át követő adómegállapítási időszakban csak akkor tüntethető fel a 1865M-01 és 1865M-01-K értékesítési lapokon adat, ha a számlakibocsátás dátuma korábbi, mint 2018. július 1., és ezen, korábbi kibocsátási dátumú számla teljesítési dátuma vagy az adó megállapításának napja a vonatkozási (2018. június 30. utáni) időszakra esik

1. kérdés: 2018. július 1-jével megszűnik a számlákra vonatkozó tételes adatszolgáltatás (összesítő jelentés)?
A tervek szerint nem szűnik meg, csak jelentősen megváltozik a kibocsátott és befogadott számlák tekintetében is.
A számlakibocsátóként teljesítendő adatszolgáltatás adóértékhatára 1 millió forintról lecsökken 100 000 forintra. A kötelezően szolgáltatandó adatok köre kibővül, az adatszolgáltatás 2018. július 1-jétől a számlának, számlával egy tekintet alá eső okiratnak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) szerinti valamennyi kötelező adatára kiterjed. Továbbá az adatszolgáltatás elválik a bevallástól és a következők szerint teljesítendő:
  • számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatok a számlázó programból a kiállítás után azonnal, XML formátumban, interneten keresztül továbbítandók a NAV-nak,

  • nyomtatvány felhasználásával történő számlázás (vagyis kézi számlázás) esetén az adatszolgáltatást 5 naptári napon belül kell teljesíteni, mégpedig úgy, hogy a számla, a számlával egy tekintet alá eső okirat adatait webes felületen kell rögzíteni. Kézi számla esetében az adatszolgáltatási határidő rövidül akkor, ha a számla 500 000 forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adót tartalmaz. Utóbbi esetben az adatszolgáltatás a számlakibocsátás utáni napon teljesítendő.
Számlabefogadóként a tételes adatszolgáltatás változatlanul az áfa-bevallásban és az adólevonási jog érvényesítéséhez kapcsolódóan teljesítendő, az adóértékhatár 2018. július 1-jével ebben a körben is 100 000 forintra csökken, a szolgáltatandó adatok köre ugyanakkor nem változik. A tételes adatszolgáltatás teljesítéséhez az adóalany – a számlázó programból a NAV-hoz továbbított, illetve nyomdai úton előállított számla esetén a webes felületre feltöltött számlaadatok alapján – a számára kibocsátott számlák adatait a NAV rendszeréből lekérdezheti.
Válasz idézéssel
#25
Üdv Mindenkinek!

Kérnék szépen segítséget, mert elbizonytalanodtam az utolsó pillanatban.
Egyéni vállalkozó kiállított egy 100 ezer Ft feletti áfatartalmú vevőszámlát. Folyamatos teljesítésű. A számla kelte: 2018. 06. 27. A jóváírás júliusban megtörtént.
A bevétel áfája a júliusi áfa-bevallásban lesz bevallva (majd aug.20-ig). Július 01-től az áfa-bevallás mellékletében szerepeltetni kell a 100 ezer ft-nál nagyobb áfatartalmat (júli 1. előtt ez 1 millió), ezért a bevallás mellékletben is fel lesz tüntetve.

Viszont a dilemma: az online számla regisztrációval kapcsolatban azt lehet olvasni, szinte mindenhol, hogy július 01 után a 100 ezer ft-nál nagyobb áfatartalmú számlákról adatot kell közölni 5 napon belül De vajon ez azt jelenti, hogy kizárólag a július 01. után kiállított számlákat, vagy azokat, amelyek a bűvös 5 napos határidőben (mint a szóban forgó 2018. 07. 01. Dodgy ) még benne vannak?

Lehet, hogy jó nagy butaságot kérdezek, de az illető kézi számlázik, csak most került elő, s ma még be lehet küldeni.

Légyszi segítsetek! Nagyon köszönöm! Heart

Szép estét mindenkinek.

Üdv: Pannis
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég