A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Külföldi számla
#1
Szívesen Big Grin , remélem legközelebb hatékonyabbra sikerül :lol: .
Válasz idézéssel
#2
Azért köszönöm, hogy segítettél. Tongue
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#3
Mónika Írta:Utána jártam a dolgoknak a NAV-nál és leírom a választ, hátha másnak is akad ilyen esete hogy külföldi mínuszos/visszáru számlát kell bevallania:
Áfa bevallásban: 14. sor -
31. sor +
Összesítő nyilatkozat: 02-es lap - előjellel kell jelenteni.

Két napja próbálok reagálni, de nem jelent meg semmi. Igen, így van, ahogy írod Big Grin.
Üdv.Zsike
Válasz idézéssel
#4
Utána jártam a dolgoknak a NAV-nál és leírom a választ, hátha másnak is akad ilyen esete hogy külföldi mínuszos/visszáru számlát kell bevallania:
Áfa bevallásban: 14. sor -
31. sor +
Összesítő nyilatkozat: 02-es lap - előjellel kell jelenteni.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#5
Szia! Ugyanúgy állítod be, mint az eredetit csak mínusszal; az összesítőben is mínusszal jelented.
Üdv.Zsike


Mónika Írta:Sziasztok! Megint tanácstalan vagyok: Németországból szereztünk be alkatrészt, áfa bevallásban rendben beállítva, összesítő nyilatkozaton feltüntetve.... namos kiedrült, hogy ebből az alkatrészből néhány nem volt megfelelő, ezt visszaküldük a gyárba, a mai napon megérkezett a jóváíró számla ezt hogyan állítom be a szeptemberi áfa bevallásba, melyik sorba valamint az összesítő nyilatkozatba sincs ötletem, hogyan kell jelenteni?
Válasz idézéssel
#6
Mónika Írta:Sziasztok! Megint tanácstalan vagyok: Németországból szereztünk be alkatrészt, áfa bevallásban rendben beállítva, összesítő nyilatkozaton feltüntetve.... namos kiedrült, hogy ebből az alkatrészből néhány nem volt megfelelő, ezt visszaküldük a gyárba, a mai napon megérkezett a jóváíró számla ezt hogyan állítom be a szeptemberi áfa bevallásba, melyik sorba valamint az összesítő nyilatkozatba sincs ötletem, hogyan kell jelenteni?

Szia! Ugyanabba a sorba rakod, ahová a beszerzést csak mínusszal, az összesítőben szintén. Üdv. Zsike
Válasz idézéssel
#7
Sziasztok! Megint tanácstalan vagyok: Németországból szereztünk be alkatrészt, áfa bevallásban rendben beállítva, összesítő nyilatkozaton feltüntetve.... namos kiedrült, hogy ebből az alkatrészből néhány nem volt megfelelő, ezt visszaküldük a gyárba, a mai napon megérkezett a jóváíró számla ezt hogyan állítom be a szeptemberi áfa bevallásba, melyik sorba valamint az összesítő nyilatkozatba sincs ötletem, hogyan kell jelenteni?
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#8
Hello!
Alaposan nézdmeg a 16ELEKAFA nyomtatványt meddig lehet beadni mi az min összeg amit visszakaphat,a könyvelés meg a linken:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.adonavigator.hu/blog/kulfoldi-afa-visszaigenylese.html">http://www.adonavigator.hu/blog/kulfold ... ylese.html</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#9
Tehát akkor úgy könyvelemi mintha "alanyi mentes" számla lenne, a bevallásban, összesítő nyilatkozatban egyáltalán nem szerepel?
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#10
Hello!
Sehogy a 1665-be csak magyar áfá-t lehet ez meg román,de majd visszalehet kérni az ELEKAFA nyomtatványon ha a feltételeknek megfelel.
Válasz idézéssel
#11
Segítségre lenne szükségem: tehergépjárműbe gázolajat tankoltak Mol kártyával, viszont Romániában. Megjött a számla azt hittem ez is egyszerűen uniós adómentes termékbeszerzés, viszont a számlán látom, hogy 20% áfá-val van kiszámlázva. Na ezt hogyan állítom be az áfa bevallásba, még nem volt ilyen esetem, tudna valaki segíteni?
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#12
Hello!
A szolgálatatás teljesitési helye Mo akkor itt kell utánna adózni itt lesz a fizetendő, aztán ha a cég áfás nem alanyi és áfás tevékenységhez veszi igénybe a szolgálatatást le is vonható ahogy írtad azokban a sorokban.
Válasz idézéssel
#13
Igénybevett szolgáltatás esetén ha mindkét közösségi adószámos 18-as sorba be kell állítani az adóalap után számított áfát és 67-es sorba a levonható áfát általános esetben ?
Válasz idézéssel
#14
Külföldi szolgáltatás igénybevétel esetén hogy kell kitölteni az áfa bevallást ? Mindketten közösségi adószámosok.
18-as sor ?? Az összesítő nyilatkozat az egyértelmű . MEg kell utána fizetni az áfát ?
Válasz idézéssel
#15
Fiz.áfa: közösségi termékbeszerzés 27%. Lev.áfa: közösségi termékbeszerzés (ha a feltételek fennállnak, számla, EU-s adószám, stb.)
Lev.áfá: részletező sor, tárgyi eszköz beszerzés.
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel
#16
Szeretnék kérdezni: egyéni vállalkozó Lengyelországból hímző gépet vásárolt. Az áfa bevallásban ezt hová teszem ? Kell valahol részletezni hogy tárgyi eszköz beszerzés külföldi adóalanytól történt?
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#17
Hello!
Ilyen a szlovák számla
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.hu/search?rlz=1C2CAFA_enHU641HU641&biw=1490&bih=892&tbm=isch&sa=1&q=slovensko+fakt%C3%BAra&oq=slovensko+fakt%C3%BAra&gs_l=img.3...162093.166134.0.167359.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.2oi9ODM8m30#imgrc=_">https://www.google.hu/search?rlz=1C2CAF ... 30#imgrc=_</a><!-- m -->

ez meg a számla száma=faktúra číslo,biztos kell rajta lennie...
Válasz idézéssel
#18
Hotelszámla és nincs rajta sorszám (számlasorszám) . Látszik hogy 3 rovat van az összegre bez DPH , DPH és egy harmadik .
bez DPH (orosz tanulmányaimból ) DPH nélkül---gondolom ez akar lenni az áfa nélküli alap a DPH lehet az áfa valószínű , a 3.rovat az összesen. Nincsenek kitöltve ezek sem , a 3 rovat közül csak egy van kitöltve a végösszesen.---Gondolom rábízza a döntést másra.
Válasz idézéssel
#19
tibor200 Írta:Szlovák számla A6-os méretű (10x15cm levélborítéknyi ) tehát kis méretű. De viszont egy bajom van vele nincs rajta sorszám.
Akkor viszont nem lehet elszámolni Magyarországon mivel nem felel meg a számla a követelményeknek ?

Közösségi termékbeszerzés? vagy közösségi szolg. igénybevétele ? vagyis szlovák áfa nélkül került kiállításra ? a számla?
Válasz idézéssel
#20
Szlovák számla A6-os méretű (10x15cm levélborítéknyi ) tehát kis méretű. De viszont egy bajom van vele nincs rajta sorszám.
Akkor viszont nem lehet elszámolni Magyarországon mivel nem felel meg a számla a követelményeknek ?
Válasz idézéssel
#21
Hello!
Ugy lesz az ahogy írjátok,adóalanyok közt a szoláltatásnál a szolgáltatást igénybevevő helye lesz a teljesités helye igy a számla áfa nélküli - adólevonással járó adómentes, a szolgáltatáshoz igyénybevett áfa levonható - be kell rakni oda 65-be meg az A60 azonos értékkel ezek csak tájékoztató adatok mivel az áfat nem belföldön fizetik.
Válasz idézéssel
#22
Tibor!

Szolgáltatás nálam még nem volt, így arról nem tudok nyilatkozni, de előadásokból valami rémlik, hogy tényleg csak tájékoztató adat kell a bevallásban, plusz jelezni a A60-on. Valaki csak hozzászól, akinek volt ebben tapasztalata!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#23
bocsi --feltartalak itt. Köszönöm a válaszokat. Termékértékesítésről beszélek holott nálam szolgáltatásnyújtás volt Eu-s közösségi adószámos részére , az meg ahogy látom teljesen másképp működik ahogy itt kihámozom az áfa bevallás kitöltési útmutatóból. Teljesen közönséges összeszerelési szolgáltatás nem a kivételek közt levő. Határon átnyúló szolgáltatásnál ahogy látom nem úgy van mintha az termékértékesítés lenne. Szolgáltatásnál nem kell áfát felszámolni az áfa bevallásba fizetendőbe és levonhatóba egyaránt , hanem csak beírni a 1565 (1665) tájékoztató sorba a 92.sorba és a 15A60-ba . Az áfa kitöltési útmutatóból vettem az információt (33.old lap alja). Jól értem ??
Válasz idézéssel
#24
Tibor!

Az első bekezdésben jól írtad, úgy csináld!
Második bekezdésre ugyanaz a válaszom, mint előtte: ha az eladónak nincs közösségi adószáma és ÁFÁ-s számlát kapsz, akkor nem kell rá felszámítani a magyar ÁFÁ-t. Külön nyomtatványon vissza lehet igényelni a "külföldi" ÁFÁ-t. A magyar ÁFA bevallásban nem is szerepel!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#25
Termékértékesítésnél tehát ha én értékesítek külföldre Eu ba, akkor nem írok áfát a kiállított számlára amennyiben van közösségi adószáma a vevőnek . Részemről az áfa bevallásban fizetendő áfához is beállítom és a levonható áfához is beállítom egy egy sorba ugyanazt az áfa összeget amit a nettó összegre rászámolok. Jól értem én ezt ??
Beszerzésnél ha nettó módon kiállított számlát kapok külföldről az Eu ból akkro ugyanez a helyzet az áfa bevallás fizetendő és levonható rovataiba is ugyanazt írom ??

Mi a helyzet akkor ha van közösségi adószámom és Németországban olyan számlát kaptam anyagbeszerzésről amin rajta van az ő áfájuk? Tehát fel van számolva a mehrwehrsteuer (azt hiszem úgy hívják az ő áfájukat) Akkor az áfa bevallásba a nettó összegre számolok magyar áfát fizetendőben is levonhatóba is ???
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég