A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
társasági adó
#51
Szia Lili!
A beszámolód háromoszlopos. A 1329-et én helyesbíteném, hisz a részletezők változnak.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#52
Sziasztok!

A következőben szeretnék segítséget kérni:

2014-ben feltárt 2013-as hiba meghaladja a mérlegfőösszeg két százalékát, de mivel a Tao jnym után lett kiszámítva a negatív adózás előtti eredmény miatt, és a feltárt hiba ellenére is maradt mínuszos az adóalap, ezért nem kellett a Tao-ra önellenőrzést küldeni. Attól viszont még a 14-es mérlegnek 3 oszloposnak kell lennie?

Előre is köszönöm a válaszokat!
Válasz idézéssel
#53
Sziasztok!
Én már ki is hagytam.
Először visszakapta a pénzt , mert megszűnt a cég akitől vette és nem használhatta a gépet. Vett egy másikat azt meg cserélni kellett mert gyári hibás volt.Már nem tudom hol volt az eleje meg a vége.
Válasz idézéssel
#54
Szia Erzsó!
Igen,az lesz a baj. Én beadok 2013-ra egy helyesbítést a 02-es lapra, idén pedig nem tüntetem fel sehol, mivel nekünk is 2013-ban nyílt meg a támogatás, viszont csak 2014-ben realizálódott pénzügyileg.
Válasz idézéssel
#55
Nekem sajnos így sem megy! Állandóan visszabeszél!!! :oops:

Ha valakinek hibátlan,majd ossza már meg velem a sorokat! köszi Tongue Tongue
Nem lehet,hogy az a nagy baj,hogy a reg. 2013... a sok elvtelen húzódás miatt 2014. évben lett belőle valami. Na kihagyom a
bevallásból!!!! /ez legyen a legnagyobb hibám/ :mrgreen:
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#56
Szia Monik!
Nagyon köszönöm a választ, így már menni fog! :lol:
Válasz idézéssel
#57
előre bocsátom, hogy nem tudom, hogy jól csináltam-e...

én tavaly írtam bele (1329), a 02 lapra az adórendszeren kívüli támogatás oszlopba,
az igénybe vétel napja a PTGREG dátuma, és az árfolyam a megelőző hó utolsó napi MNB árfolyam
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#58
Ez az én kérdésem is! :oops:
Mivel nem találkoztam még ilyennel,nem tudom! :!:
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#59
Sziasztok!
Szeretném tőletek megkérdezni, hogy a TA bevallás 02-es lapján, a csekély összegű támogatások részletezését pénztárgépek esetében (250e Ft)hogyan kell kitölteni? Még nem volt ilyenem, szerintem most sokunknál lesz aktuális. Köszi! Smile
Válasz idézéssel
#60
Polika!

A könyveléssel nem volt gondom,azt leírták hová,hogyan., A 29-es melyik sora? Azt nem akartam keresgélni! :oops:
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#61
Én simán lekönyveltem a 96 támogatások közé
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
#62
Én csak a tagival!

Valaki súgjon már,a online ptgép támogatását melyik sorokba írjuk,hogy ne keresgéljem..köszi
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#63
Sziasztok!

Cég jövedelem minimum számításánál a ki nem fizetett osztalékkal kell számolni
szerintetek vagy csak a tagi kölcsönnel?
Előadáson azt mondták, hogy minden taggal szembeni kötelezettséggel kell
számolni, az osztalékkal is.
Tao tv. 6 § 9. "ide nem értve a ki nem fizetett osztalék kötelezettség"

Ti is csak a tagi kölcsön növekménnyel számoltok?
Válasz idézéssel
#64
Sziasztok!
Gondban vagyok Ti biztos tudjátok csak nekem probléma.
Van egy nonprofit kft.
Van bevétele a tevékenységével kapcsolatban és van vállalkozási célú is.
Az iparűzési bevalláson kívül semmi nem tiszta.A vállalkozási célú bevétele után fizeti az iparűzési adót z egyértelmű.
A társasági adóbevallásában hol bontom meg a bevételét?
A költségeit is gondolom meg kell bontanom a bevételének arányában.
A mérlegében pedig én úgy gondolom, hogy a teljes bevételt és teljes kiadást kell feltüntetnem.
Eddig nem volt vállalkozási célú bevétele ,azért nem merült fel a probléma.
Hol lehetne utána néznem, hogy mi a szabályos bevallás ebben az esetben, akár mérleg akár társasági adó ügyben.
Köszönöm
Válasz idézéssel
#65
Köszönöm. Biztos hogy hetente 2 óra csak.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#66
Mónika!

Jó a számítás, de biztos, hogy heti 2, nem napi 2 órában foglalkoztatja?
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#67
Nos, ma beállt az agyhalál: :oops: Amennyiben egyéni vállalkozó heti 2 órában foglalkoztatna irodai alkalmazottat, ez esetben a bérét hogy számolom:
122.000.- / 40 óra x 2 óra= 6.100.- FT/hó a bruttó bér?

Közben, látom, hogy rossz témába írtam ezt a kérdést, bocsánat érte a segítségbe szerettem volna.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#68
Szia!
Itt nézz körül, vagy az APEH folyószámla fejezetben. Azt is ide hoztam. Ha nem találsz választ írd meg mit látsz a 101 adónemen és mit könyveltél a 461-re.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#69
Sziasztok!

Valaki leírná nekem a folyószámlaegyeztetés menetét? Konkrétan Társasági adó témában.
Eddig nem okozott problémát, de 2013-ban eszközbeszerzés miatt nem volt fizetendő adó, ezért a 2013-ra meghatározott előlegeket 2014-ben "leminuszolták". Most nem egyezik a főkönyv és folyószámla. (2014). Egyébként én könyvelek Társaásgi adó előírást (891-461) és előlegfizetéseket (461 - 384)

Kérdésem: milyen dátumra kell lehívni a folyószámlát, ha 2014 év főkönyvét egyeztetem.

Kissé belezavarodtam, pedig nem most kezdtem könyvelni. Sad

Előre is ezer Hála minden segítségért!
Válasz idézéssel
#70
De a bank és biztosítási díjat kirészleteztetik mindig a 29-esben!

Végre kivették a hátsó oldalról a tájékoztató adatok közül az beruházások értékét. Sosem tudtam meg, ez alatt mit értettek? A fordulónapi értéket, az egész évi beruházást, vagy mit akartak tudni. :lol:
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel
#71
contador Írta:Sziasztok!

De tényleg jó lenne egy NAV lekérdezhetőség erre...

Üdv.
Csöre
Drága Csöre!
Szeretnék olyan fiatal lenni mint Te! Neked még vannak illuzióid! Nekem sajna már nincs!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#72
Sziasztok!
Akit érdekel: megoldódott a probléma.
Szerencsére jó volt a megérzésem mert nem
talált a tulaj sem új határozatot.
Ugyanazt a 2008.évre vonatkozót hozta el mégegyszer.
DE: a könyvelő duplázva írta be a bevallásba 2010-ben!
Marha jó nem? (Ő nem gyanakodott eléggé..... Big Grin )

Sajnos csak az van elhatárolva amiről eddig is tudtam.
Öröm az ürömben, hogy nem használt fel emiatt többet, mint ami járt volna.
De tényleg jó lenne egy NAV lekérdezhetőség erre...

Üdv.
Csöre
Válasz idézéssel
#73
Köszönöm a segítségeteket!

Nem jutok előrébb....
Kiegészítő melléklet a 2011. évre ahol van felhasználás
összesen 8 mondat. (megszámoltam)
Én nem is értem ezt. Akkor én egy könyvvizsgáló köteles cég
főkönyvelője voltam és olyan litániákat kellett írnom kieg.melléklet
gyanánt mindig, hogy beleőszültem.
Mások meg elintézik ennyivel és semmi problémájuk.

Klári!
Én épp tegnap olvastam az általad idézett paragrafusokat és örültem
is, hogy élhetek vele, csak az összeg a kérdéses....

Most kiadtam a tulajnak házi feladatnak, hogy kutakodjon
már kicsit otthon a régi iratok között hátha megtalálja. (ha van egyáltalán...)
Még a legrégebbi is megvan a 2007-es amit elutasított a NAV anno.
Csak épp az hiányzik ami kéne.
Ez a méreg, nem a cián... :oops:
Azért a NAV is vezethetne egy nyilvántartást erről amit
le lehetne kérdezni pl. Úgyis mindenre kíváncsiak, akkor erre miért nem?
Pedig súlyos adóalapokról van szó....
Na hátha adtam egy ötletet. Big Grin

Üdv.
Csöre
Válasz idézéssel
#74
placebo Írta:Hello!
Arra figyelni kell hogy az idei évtől a veszteség keletkezését követő 5 évig lehet csökkenteni az adóalapot igy a 2008-as veszteség már kiesik.

Sziaszrok!
A veszteségelhatárolás szabályaiba (17. §.) csempészték be a keletkezést követő öt évet mint felhasználási korlátot.
Az új szbálynak azonban figyelem nincs visszható hatája, mert a trv. 29/A. ezt mondja:

(6) A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteséget az adózó a 2014. december 31-én hatályos előírások szerint írhatja le azzal, hogy az elhatárolt veszteséget legkésőbb 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni.
Ez azt is jelenti, hogy az emített nyílvántartásnak ezentúl ha lehet még nagyobb szerepe van.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#75
contador Írta:Honnan tudom megállapítani, hogy mennyi volt az eredeti veszteségelhatárolás
összege előző években

Kiegészítő mellékletben esetleg?
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég